讷河市人民法院2017年部门预算公开说明

一、讷河市人民法院部门概况

（一）主要职能

讷河市人民法院是国家的审判机关，在市委的领导和市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外法院委托执行的案件；执行死刑案件。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由市人民法院负责的工作。

（二）单位构成

我院总编制人数134人，其中行政编制134个。2016年末在职人数为106中，行政编制干警实有人数106人。退休人员为45人。内设内设刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、执行局（执行一庭、执行二庭）、政工科、办公室、纪检监察室、法警大队、研究室、十五个庭室和拉哈、老莱、通南、龙河四个基层法庭。

二、讷河市人民法院2017年部门预算情况说明

（一）关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，讷河市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。讷河市人民法院2017年收支总预算2007.4万元。

（二）关于部门收入总表的说明

讷河市人民法院2017年收入预算2007.4万元，其中：一般公共预算收入2007.4万元，占100%；

（三）关于部门支出总表的说明 讷河市人民法院2017年支出预算2007.4万元，其中：基本支出1290.6万元，占64.29%；项目支出716.8万元，占35.71%。

（四）关于财政拨款收支总表的说明

讷河市人民法院2017年财政拨款收支总预算2007.4万元。收入包括：经费拨款1716.4万元，纳入预算管理的行政事业性收费291万元。支出包括：公共安全支出1522.84万元，社会保障和就业支出221.61万元，医疗卫生与计划生育支出64.47万元，住房保障支出198.48万元。

（五）关于一般公共预算功能分类支出表的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。讷河市人民法院2017年一般公共预算当年拨款2007.4万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。公共安全支出1522.84万元，占75.86%；社会保障和就业支出221.61万元，占11.04%；医疗卫生与计划生育支出64.47万元，占3.21%；住房保障支出198.48万元，占9.89%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2017年预算数为806.04万元，比上年执行数减少804.16万元，下降99.77%。主要原因是：财政统筹项目减少。

（2）公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为716.8万元，比上年执行数增加143.89万元，增长20.07%。主要原因是：增加政法转移支付资金装备经费的支出预算。

（3）公共安全（类）法院（款）社会保障和就业（项）预算数为221.61万元，比上年执行数增加28.83万元，增长13%。主要原因是：受2016年调整未归口管理的行政单位离退休人员工资的影响。

（4）公共安全（类）法院（款）医疗卫生与计划生育（项）预算数为64.47万元，比上年执行数增加31.47万元，增长47.34%。主要原因是：受2016年调整增津补贴、法官员额增资和缴费比例提高影响。

（5）公共安全（类）法院（款）住房保障（项）预算数为198.48万元，比上年执行数增加147.39万元，增长74.24%。主要原因是：受2016年调整增津补贴影响和增加提租补贴预算。

（六）关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

讷河市人民法院2017年一般公共预算基本支出1290.6万元，其中：工资福利支出698.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出143.55万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出1.8万元，主要包括：退休人员公用经费。职工体检费支出12.08万元。对个人和家庭补助支出434.45万元，主要包括：离退休费支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出716.8万元。

（七）关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

讷河市人民法院2017年政府公共预算支出1812.43万元，其中：机关工资福利支出698.72万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；机关商品服务支出763.23万元，主要包括：日常办公、培训费、委托业务费、业务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出434.45万元，主要包括：社会福利和求助、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助； 机关其他资本性支出111万元，主要包括：设备购置。

（八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

政府性基金预算当年拨款规模变化情况。讷河市人民法院2017年政府性基金当年拨款0万元，比上年执行数持平。

（九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

讷河市人民法院2017年政府性基金预算基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元。按定额管理的商品服务支出0万元。离退休公用支出0万元。职工体检费支出0万元。对个人和家庭补助支出0万元。项目支出0万元。

（十）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

讷河市人民法院2017年“三公”经费预算数为40.8万元，比2016年减少97.58万元，减少70.52%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费40.8万元，比2016年减少97.2万元，减少70.43%，公务招待0万元，比上年减少0.38万元。其减少原因为，2017年预算中我院保留车辆17台，每台按2.4万元预算，共计40.8万元；而2016年公务用车运行费中含有政法转移专项资金。

（十一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排143.55万元，比2016年增加76万元，增长52.94%。主要原因是：按定额管理的商品服务支出中增加车改补贴。

（十二）关于政府采购支出情况说明

2017年讷河市人民法院采购预算总额111万元，其中：政府采购货物预算111万元。

（十三）关于国有资产占有使用情况说明

截止2016年，讷河市人民法院共有车辆17台，价值100万元以上设备0台套。

（十四）关于绩效评价情况说明

2017年讷河市人民法院9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2007.4万元。

四、名词解释 

 财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。财政拨款（补助）中的各项收入等于支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

纳入预算管理的行政事业性收费：指纳入预算内管理的行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。

讷河市人2017年财政预算表